Nutzungsstunden gesamt durch Schulen Nutzungsstunden gesamt durch Vereine Besucher Hallenbad (Schulen) Besucher Hallenbad (Gäste) - Bereitstellung des Hallenbades Bereitstellung und Betrieb des städtischen Hallenbades. Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet. - - Seite 277 von 1374 T E I L - E [...] Ansatz 2021 Ansatz 2022 Hallenbad -168.506 -236.028 -245.641 -160.900 -163.300 Abfallbeseitigung -6.155 -35 24 0 -700 Winterdienst -14.700 -3.026 335 -10.100 -9.200 Friedhofswesen -78.994 -65.967 -79.456 -87.100 -83.200 Summe -268.355 -305.056 -324.738 -258.100 -256.400 Das Hallenbad weist in allen Jahren [...] Reparaturen (u.a. Fugen und Steine Vorbau Mdl.) 5.000,00 € Summe Friedhofskapellen 18.500,00 € 7. Hallenbad 7.1. Pauschalansatz für Reparaturen (erst ab dem Haushalt 2023 notwendig) 0,00 € Summe Hallenbad: 0,00 € 8. Turnhallen 8.1. Pauschalansatz Reparaturen 10.000,00 € 8.2. Abrisskosten für die Sanierung

Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für Turn- und Sporthallen 1.132,23-1.867,77-3.000,00-139,62I08030101 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für das Hallenbad 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,000,000,00-150.000,00I08010201 Herstellung / Erneuerung von städtischen Sportanlagen [...] lungen für Gebäude Stand 31.12.2012 T€ Auflö- sung/Inan- spruchnahme T€ Zuführun- gen T€ Stand 31.12.2013 T€ Schulgebäude 328 131 0 197 Turnhallen, Hallenbad 87 11 0 76 Feuerwehrgerätehäuser 22 2 0 20 Friedhofskapellen 5 3 0 2 Sonstige Gebäude 25 13 0 12 Summe 467 160 0 307 Instandhaltungsrückstel- lungen [...] kstellung 51 51 47 47 Jahresabschlussprüfung, überörtliche Haushaltsprü- fung, überörtliche Kassen- prüfung 70 62 26 34 Gaskostenabrechnung 2013 Hallenbad 0 0 22 22 Aufbewahrungsverpflichtun- gen 13 0 0 13 Interne Jahresabschlusser- stellung 10 10 10 10 Rückstellung für Besol- dungserhöhung 2013 0 0

000,000,00I01070109 Sanierungsmaßnahmen am Gebäudes des Gymnasiums Medebach (zukünftig Sekundarschule) 16.684,68-18.315,32-35.000,000,00I01070112 Hallenbad im Schulzentrum 3.000,000,00-3.000,000,00I01070115 Verlagerung bzw. Neubau des Feuerwehrgerätehauses Düdinghausen 76.000,000,00-76.000,00-3.504,8 [...] Medebach 0,000,000,00-687,06I01070109 Sanierungsmaßnahmen am Gebäudes des Gymnasiums Medebach (zukünftig Sekundarschule) 0,000,000,00-458,04I01070112 Hallenbad im Schulzentrum 1.000,000,00-1.000,00-302,74I01070122 Beschaffungen für die Hausmeisterwerkstatt 0,000,000,00-88,11I01070125 Rathaus Österstraße 1 [...] Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für Turn- und Sporthallen 3.000,000,00-3.000,00-162,10I08030101 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für das Hallenbad 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen -5.000,00 0,00 5.000,00-259,8213 Summe: (invest

/Sekundarschule Medebach -687,06-687,060,000,00I01070109 Sanierungsmaßnahmen am Gebäudes des Gymnasiums Medebach -458,04-458,040,000,00I01070112 Hallenbad im Schulzentrum 697,26-302,74-1.000,00-930,28I01070122 Beschaffungen für die Hausmeisterwerkstatt -88,11-88,110,000,00I01070125 Rathaus Österstraße [...] Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für Turn- und Sporthallen 2.837,90-162,10-3.000,000,00I08030101 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für das Hallenbad 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen -5.000,00 -259,82 4.740,18-183,3513 Summe: [...] (Oberschledorn) 20 Erweiterung Gewerbegebiet „Holtischer Weg“ (Medebach) 20 Anzahlungen Grunderwerb 15 Erneuerung Schulzentrum, Dreifachturnhalle und Hallenbad 14 Neubau der Straße „Auf‘m Rain“ (Medelon) 13 Brücke „Zur Bleiche“ (Oberschledorn) 12 Ausbau der Straße „Im Lückenhag“ (Oberschledorn) 12 Neubau

Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für Turn- und Sporthallen 3.000,000,00-3.000,00-283,94I08030101 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für das Hallenbad 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen -5.000,00 -183,35 4.816,65-666,8413 Summe: [...] lungen für Gebäude Stand 31.12.2014 T€ Auflö- sung/Inan- spruchnahme T€ Zuführun- gen T€ Stand 31.12.2015 T€ Schulgebäude 177 56 0 121 Turnhallen, Hallenbad 76 7 0 69 Feuerwehrgerätehäuser 20 0 0 20 Friedhofskapellen 2 2 0 0 Sonstige Gebäude 12 6 0 6 Summen 287 71 0 216 Die sonstigen Rückstellungen haben [...] 638 (2014: T€ 653), Winterdienstgebühren T€ 121 (2014: T€ 120), Kostenersätzen für Feuerweh- reinsätze T€ 30 (2014: T€ 57), dem Eintritt für das Hallenbad T€ 46 (2014: T€ 43), Fried- hofsgebühren T€ 35 (2014: T€ 32) und sonstigen Gebühren T€ 4 (2014: T€ 7) zusammen. Privatrechtliche Leistungsentgelte

2017 Ansatz 2018 Hallenbad -146.627 -148.466 -169.979 -152.300 -171.700 Abfallbeseitigung 0 0 0 0 0 Winterdienst -12.762 -16.942 -834 -6.700 -5.600 Friedhofswesen -30.664 -52.283 -73.527 -24.000 -26.700 Summe -190.053 -217.691 -244.340 -183.000 -204.000 Seite 28 von 1226 Das Hallenbad weist nach wie vor [...] € 7. Hallenbad Medebach: 189.200 € - Zur Aufrechterhaltung des Badebetriebes bis zur vorgesehenen Sanierung ist aus sicherheitstechnischen Gründen der Strömungswächter und Spezial Aktivkohlefilter auszutauschen: 3.000 € - Kosten Abbruch/Entsorgung/Demontage im Zusammenhang mit Sanierung Hallenbad nach [...] schuss Produktbeschreibung Ziel 1: Zielgruppe 1: 2016 2017 2018 Kennzahl 1: Kennzahl 2: Ziel 2: - Bereitstellung des Hallenbades Bereitstellung und Betrieb des städtischen Hallenbades. Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet. - - Zielgruppe 2: 2016 2017 2018 Kennzahl 1: Kennzahl 2: Indikatoren

Produktbeschreibung Ziel 1: Zielgruppe 1: 2014 2015 2016 Kennzahl 1: Kennzahl 2: Ziel 2: Bereitstellung und Betrieb des städtischen Hallenbades. Bereitstellung des Hallenbades Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet. - - - Zielgruppe 2: 2014 2015 2016 Kennzahl 1: Kennzahl 2: Indikatoren Ergebnis Ergebnis [...] Haushaltsjahres Belegungsstunden gesamt durch Schulen Nutzungsstunden gesamt durch Schulen Nutzungsstunden gesamt durch Vereine Besucher Hallenbad (Schulen) Besucher Hallenbad (Gäste) Seite 231 von 786 T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2016 Produkt: 080301 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Gebührenhaushalt) [...] g 213 6.30. 080101 Turn- und Sporthallen 217 6.31. 080102 Sportaußenanlagen 223 6.32. 080201 Zuschussleistungen für Sportzwecke 227 6.33. 080301 Hallenbad 231 6.34. 090101 Erstellung von Bauleitplänen 237 6.35. 100101 Denkmalschutz und Denkmalpflege 243 6.36. 100201 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Bereitstellung des Hallenbades Bereitstellung und Betrieb des städtischen Hallenbades. Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet. - - Belegungsstunden gesamt durch Schulen Nutzungsstunden gesamt durch Schulen Nutzungsstunden gesamt durch Vereine Besucher Hallenbad (Schulen) Besucher Hallenbad (Gäste) Seite [...] Ansatz 2022 Ansatz 2023 Hallenbad -236.028 -245.641 -143.729 -163.300 -310.400 Abfallbeseitigung -35 24 70 -700 -600 Winterdienst -3.026 335 -13.855 -9.200 -7.900 Friedhofswesen -65.967 -79.456 -69.371 -83.200 -104.500 Summe -305.056 -324.738 -226.885 -256.400 -423.400 Das Hallenbad weist in allen Jahren [...] Abrisskos- ten im Rahmen der Sanierung angefallen, die über die interne Leistungsverrechnung eben- falls dem Produkt des Hallenbads zugeordnet wurden. Im Jahr 2021 war das Hallenbad ebenfalls noch ganzjährig geschlossen, da aber nur noch geringe Abrisskosten entstanden sind, fällt das Ergebnis im Vergleich

Nutzungsstunden gesamt durch Schulen Nutzungsstunden gesamt durch Vereine Besucher Hallenbad (Schulen) Besucher Hallenbad (Gäste) - Bereitstellung des Hallenbades Bereitstellung und Betrieb des städtischen Hallenbades. Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet. - - Seite 265 von 1310 T E I L - E [...] Ansatz 2023 Ansatz 2024 Hallenbad -245.641 -143.729 -154.534 -310.400 -264.700 Abfallbeseitigung 24 70 -703 -600 -600 Winterdienst 335 -13.855 -5.027 -7.900 4.500 Friedhofswesen -79.456 -69.371 -91.929 -104.500 -105.100 Summe -324.738 -226.885 -252.193 -423.400 -365.900 Das Hallenbad weist in allen Jahren [...] Abrisskos- ten im Rahmen der Sanierung angefallen, die über die interne Leistungsverrechnung eben- falls dem Produkt des Hallenbads zugeordnet wurden. Im Jahr 2021 war das Hallenbad ebenfalls noch ganzjährig geschlossen, da aber nur noch geringe Abrisskosten entstanden sind, fällt das Ergebnis im Vergleich

Bereitstellung des Hallenbades Bereitstellung und Betrieb des städtischen Hallenbades. Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet. - - Belegungsstunden gesamt durch Schulen Nutzungsstunden gesamt durch Schulen Nutzungsstunden gesamt durch Vereine Besucher Hallenbad (Schulen) Besucher Hallenbad (Gäste) Seite [...] mittelfristigen Planung des nächsten Haushaltes mit eingeplant. 10. Hallenbad: Gesamt: 175.000,00 € - Nach aktuellem Stand sind 50% der Abrisskosten von Hallenbad und Einfachturnhalle (ETH) in 2020 erneut zu veranschlagen -> davon Anteil Hallenbad: 175.000,00 € 11. Kindergarten Hohoff: Gesamt: 40.000,00 € - [...] Ansatz 2019 Ansatz 2020 Hallenbad -169.979 -148.532 -168.506 -174.500 -289.100 Abfallbeseitigung 0 0 -6.155 0 0 Winterdienst -834 -31.476 -14.700 -7.500 -10.200 Friedhofswesen -73.527 -55.043 -78.994 -53.000 -84.500 Summe -244.340 -235.051 -268.355 -235.000 -383.800 Das Hallenbad weist in allen Jahren