2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Hallenbad -148.466 -169.979 -148.532 -171.700 -174.500 Abfallbeseitigung 0 0 0 0 0 Winterdienst -16.942 -834 -31.476 -5.600 -7.500 Friedhofswesen -52.283 -73.527 -55.043 -26.700 -53.000 Summe -217.691 -244.340 -235.051 -204.000 -235.000 Das Hallenbad weist nach wie vor (auch [...] schuss Produktbeschreibung Ziel 1: Zielgruppe 1: 2017 2018 2019 Kennzahl 1: Kennzahl 2: Ziel 2: - Bereitstellung des Hallenbades Bereitstellung und Betrieb des städtischen Hallenbades. Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet. - - Zielgruppe 2: 2017 2018 2019 Kennzahl 1: Kennzahl 2: Indikatoren [...] Haushaltsjahres Belegungsstunden gesamt durch Schulen Nutzungsstunden gesamt durch Schulen Nutzungsstunden gesamt durch Vereine Besucher Hallenbad (Schulen) Besucher Hallenbad (Gäste) Seite 235 von 1114 T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2019 Produkt: 080301 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Gebührenhaushalt)

Produktbeschreibung Ziel 1: Zielgruppe 1: 2012 2013 2014 Kennzahl 1: Kennzahl 2: Ziel 2: Bereitstellung und Betrieb des städtischen Hallenbades. Bereitstellung des Hallenbades Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet. - - - Zielgruppe 2: 2012 2013 2014 Kennzahl 1: Kennzahl 2: Indikatoren Ergebnis Ergebnis [...] g 209 6.35. 080101 Turn- und Sporthallen 213 6.36. 080102 Sportaußenanlagen 219 6.37. 080201 Zuschussleistungen für Sportzwecke 223 6.38. 080301 Hallenbad 227 6.39. 090101 Erstellung von Bauleitplänen 233 6.40. 100101 Denkmalschutz und Denkmalpflege 239 6.41. 100201 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz [...] Ausstellungen 3.330,00 3.300,00 3.300,00 080101 Turn- und Sporthallen 87,33 100,00 100,00 080102 Sportaußenanlagen - - 0,00 080301 Bereitstellung des Hallenbades 1.357,00 1.400,00 1.400,00 120101 Gemeindestraßen 111.812,00 126.700,00 126.900,00 120101 Unterhaltung der Tiefgarage 20.045,00 20.000,00 20.000

schuss Produktbeschreibung Ziel 1: Zielgruppe 1: 2015 2016 2017 Kennzahl 1: Kennzahl 2: Ziel 2: - Bereitstellung des Hallenbades Bereitstellung und Betrieb des städtischen Hallenbades. Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet. - - Zielgruppe 2: 2015 2016 2017 Kennzahl 1: Kennzahl 2: Indikatoren [...] Haushaltsjahres Belegungsstunden gesamt durch Schulen Nutzungsstunden gesamt durch Schulen Nutzungsstunden gesamt durch Vereine Besucher Hallenbad (Schulen) Besucher Hallenbad (Gäste) Seite 219 von 958 T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2017 Produkt: 080301 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Gebührenhaushalt) [...] g 201 6.25. 080101 Turn- und Sporthallen 205 6.26. 080102 Sportaußenanlagen 211 6.27. 080201 Zuschussleistungen für Sportzwecke 215 6.28. 080301 Hallenbad 219 6.29. 090101 Erstellung von Bauleitplänen 225 6.30. 100101 Denkmalschutz und Denkmalpflege 231 6.31. 100201 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für Turn- und Sporthallen 1.132,23-1.867,77-3.000,00-139,62I08030101 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für das Hallenbad 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,000,000,00-150.000,00I08010201 Herstellung / Erneuerung von städtischen Sportanlagen [...] lungen für Gebäude Stand 31.12.2012 T€ Auflö- sung/Inan- spruchnahme T€ Zuführun- gen T€ Stand 31.12.2013 T€ Schulgebäude 328 131 0 197 Turnhallen, Hallenbad 87 11 0 76 Feuerwehrgerätehäuser 22 2 0 20 Friedhofskapellen 5 3 0 2 Sonstige Gebäude 25 13 0 12 Summe 467 160 0 307 Instandhaltungsrückstel- lungen [...] kstellung 51 51 47 47 Jahresabschlussprüfung, überörtliche Haushaltsprü- fung, überörtliche Kassen- prüfung 70 62 26 34 Gaskostenabrechnung 2013 Hallenbad 0 0 22 22 Aufbewahrungsverpflichtun- gen 13 0 0 13 Interne Jahresabschlusser- stellung 10 10 10 10 Rückstellung für Besol- dungserhöhung 2013 0 0

Produktbeschreibung Ziel 1: Zielgruppe 1: 2014 2015 2016 Kennzahl 1: Kennzahl 2: Ziel 2: Bereitstellung und Betrieb des städtischen Hallenbades. Bereitstellung des Hallenbades Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet. - - - Zielgruppe 2: 2014 2015 2016 Kennzahl 1: Kennzahl 2: Indikatoren Ergebnis Ergebnis [...] Haushaltsjahres Belegungsstunden gesamt durch Schulen Nutzungsstunden gesamt durch Schulen Nutzungsstunden gesamt durch Vereine Besucher Hallenbad (Schulen) Besucher Hallenbad (Gäste) Seite 231 von 786 T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2016 Produkt: 080301 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Gebührenhaushalt) [...] g 213 6.30. 080101 Turn- und Sporthallen 217 6.31. 080102 Sportaußenanlagen 223 6.32. 080201 Zuschussleistungen für Sportzwecke 227 6.33. 080301 Hallenbad 231 6.34. 090101 Erstellung von Bauleitplänen 237 6.35. 100101 Denkmalschutz und Denkmalpflege 243 6.36. 100201 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

2017 Ansatz 2018 Hallenbad -146.627 -148.466 -169.979 -152.300 -171.700 Abfallbeseitigung 0 0 0 0 0 Winterdienst -12.762 -16.942 -834 -6.700 -5.600 Friedhofswesen -30.664 -52.283 -73.527 -24.000 -26.700 Summe -190.053 -217.691 -244.340 -183.000 -204.000 Seite 28 von 1226 Das Hallenbad weist nach wie vor [...] € 7. Hallenbad Medebach: 189.200 € - Zur Aufrechterhaltung des Badebetriebes bis zur vorgesehenen Sanierung ist aus sicherheitstechnischen Gründen der Strömungswächter und Spezial Aktivkohlefilter auszutauschen: 3.000 € - Kosten Abbruch/Entsorgung/Demontage im Zusammenhang mit Sanierung Hallenbad nach [...] schuss Produktbeschreibung Ziel 1: Zielgruppe 1: 2016 2017 2018 Kennzahl 1: Kennzahl 2: Ziel 2: - Bereitstellung des Hallenbades Bereitstellung und Betrieb des städtischen Hallenbades. Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet. - - Zielgruppe 2: 2016 2017 2018 Kennzahl 1: Kennzahl 2: Indikatoren

/Sekundarschule Medebach -687,06-687,060,000,00I01070109 Sanierungsmaßnahmen am Gebäudes des Gymnasiums Medebach -458,04-458,040,000,00I01070112 Hallenbad im Schulzentrum 697,26-302,74-1.000,00-930,28I01070122 Beschaffungen für die Hausmeisterwerkstatt -88,11-88,110,000,00I01070125 Rathaus Österstraße [...] Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für Turn- und Sporthallen 2.837,90-162,10-3.000,000,00I08030101 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für das Hallenbad 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen -5.000,00 -259,82 4.740,18-183,3513 Summe: [...] (Oberschledorn) 20 Erweiterung Gewerbegebiet „Holtischer Weg“ (Medebach) 20 Anzahlungen Grunderwerb 15 Erneuerung Schulzentrum, Dreifachturnhalle und Hallenbad 14 Neubau der Straße „Auf‘m Rain“ (Medelon) 13 Brücke „Zur Bleiche“ (Oberschledorn) 12 Ausbau der Straße „Im Lückenhag“ (Oberschledorn) 12 Neubau

Nutzungsstunden gesamt durch Schulen Nutzungsstunden gesamt durch Vereine Besucher Hallenbad (Schulen) Besucher Hallenbad (Gäste) - Bereitstellung des Hallenbades Bereitstellung und Betrieb des städtischen Hallenbades. Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet. - - Seite 277 von 1374 T E I L - E [...] Ansatz 2021 Ansatz 2022 Hallenbad -168.506 -236.028 -245.641 -160.900 -163.300 Abfallbeseitigung -6.155 -35 24 0 -700 Winterdienst -14.700 -3.026 335 -10.100 -9.200 Friedhofswesen -78.994 -65.967 -79.456 -87.100 -83.200 Summe -268.355 -305.056 -324.738 -258.100 -256.400 Das Hallenbad weist in allen Jahren [...] Reparaturen (u.a. Fugen und Steine Vorbau Mdl.) 5.000,00 € Summe Friedhofskapellen 18.500,00 € 7. Hallenbad 7.1. Pauschalansatz für Reparaturen (erst ab dem Haushalt 2023 notwendig) 0,00 € Summe Hallenbad: 0,00 € 8. Turnhallen 8.1. Pauschalansatz Reparaturen 10.000,00 € 8.2. Abrisskosten für die Sanierung

Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für Turn- und Sporthallen 2.716,06-283,94-3.000,00-1.867,77I08030101 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für das Hallenbad 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen -6.000,00 -666,84 5.333,16-1.867,7713 Summe: [...] lungen für Gebäude Stand 31.12.2013 T€ Auflö- sung/Inan- spruchnahme T€ Zuführun- gen T€ Stand 31.12.2014 T€ Schulgebäude 197 20 0 177 Turnhallen, Hallenbad 76 0 0 76 Feuerwehrgerätehäuser 20 0 0 20 Friedhofskapellen 2 0 0 2 Sonstige Gebäude 12 0 0 12 Summen 307 20 0 287 Die sonstigen Rückstellungen haben [...] setzen sich in 2014 aus Gebühren für die Abfallbeseitigung T€ 653, Winterdienstgebühren T€ 120, Kostenersätzen für Feuerwehreinsätze T€ 57, Eintritt Hallenbad T€ 43, Friedhofsgebühren T€ 32 und sonstigen Gebühren T€ 7 zusammen. Die Erhöhung der zweckgebundenen Abgaben um T€ 12 resultiert aus einer Erhöhung

Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für Turn- und Sporthallen 3.000,000,00-3.000,00-283,94I08030101 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für das Hallenbad 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlungen -5.000,00 -183,35 4.816,65-666,8413 Summe: [...] lungen für Gebäude Stand 31.12.2014 T€ Auflö- sung/Inan- spruchnahme T€ Zuführun- gen T€ Stand 31.12.2015 T€ Schulgebäude 177 56 0 121 Turnhallen, Hallenbad 76 7 0 69 Feuerwehrgerätehäuser 20 0 0 20 Friedhofskapellen 2 2 0 0 Sonstige Gebäude 12 6 0 6 Summen 287 71 0 216 Die sonstigen Rückstellungen haben [...] 638 (2014: T€ 653), Winterdienstgebühren T€ 121 (2014: T€ 120), Kostenersätzen für Feuerweh- reinsätze T€ 30 (2014: T€ 57), dem Eintritt für das Hallenbad T€ 46 (2014: T€ 43), Fried- hofsgebühren T€ 35 (2014: T€ 32) und sonstigen Gebühren T€ 4 (2014: T€ 7) zusammen. Privatrechtliche Leistungsentgelte